Sitzung: 20.11.2014 Gemeinschaftsversammlung
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 8, Nein: 0
Der Doppelhaushalt für 2014/2015 wird der
Anlage beigefügt und im öffentlichen Teil vorberaten.
Haushaltsstelle |
Bemerkungen |
0200.5223 |
Hierin sind im Ansatz von 2014 die
Installationskosten für die neue EDV sowie bei den Kosten für 2015 ein 20-Stunden-Kontingent
der Firma Reitzner für die Reparatur bzw. für die Dienstleistung vorgesehen. |
0200.6322 |
Im Ansatz von 2014 und 2015 sind jeweils
40.000,00 € Kosten für das Outsourcing an die AKDB vorgesehen. |
0301.6322 |
Hier sind 42.000,00 € für die Umstellung auf
das OK-FIS vorgesehen. Der Ansatz in 2015 beträgt wie vorher 4.500,00 €. |
0600.5310 |
Die jetzige Miete für das bestehende
Rathausgebäude beträgt derzeit 10.000,00 € ab 2015 ist ein Ansatz von
54.000,00 € (600 m² x 7,50 € x 12 Monate) sowie jeweils die Finanzplanwerte
2016 und 2017 vorgesehen. |
0600.6525 |
Der Ansatz 2014 beinhaltet die erhöhten
Kosten für den Versand der Verbesserungsbeitragsbescheide. Derzeit belaufen
sich die Postgebühren auf 3.510,00 €. |
0800.5621 |
Für das Jahr 2014 ist ein Ansatz in Höhe von
6.000,00 € vorgesehen, dieser beinhaltet zwei Auszubildende. Ab 2015 beträgt
der Ansatz 8.000,00 €, da dann drei Auszubildende parallel im Verbund
mit dem Landratsamt Günzburg ausgebildet werden. |
0800.5622 |
Hierbei handelt es sich um die Fortbildungs-
und Umschulungskosten der Verwaltung. Der Ansatz 2014 liegt bei 14.000,00 €. Dieser
wurde so hoch angesetzt, da die Umstellung auf das neue OKFIS einen erhöhten
Fortbildungsbedarf hervorruft. Hierzu wurde eine Aufstellung an die VG-Räte
verteilt. |
9000.0720 |
Hier wurde die VG-Umlage für 2014 mit
672.120,00 € und für das Jahr 2015 mit 673.220,00 € dargestellt. |
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0200.9362 |
Der Ansatz in Höhe von 37.000,00 € ist für
die neue EDV-Beschaffung sowie ein evtl. neues Laptop für die Gemeinde
Bubesheim vorgesehen. |
0301.9369 |
Aufgrund der Neueinstellung von Frau Ruby
war die Beschaffung eines zusätzlichen Bürostuhls mit 500,00 € notwendig. |
0600.9351 |
Es wurden 30.000,00 € als Ansatz für 2015
für die Erweiterung der Büromöbel im neuen Verwaltungsgebäude eingeplant. |
0600.9359 |
Der gewählte Ansatz von 8.600,00 €
entspricht der Serverausstattung der Verwaltung. Für das Jahr 2015 ist ein
Tablet für die Beschäftigten des Rathauses geplant. |
0600.9362 |
Beim Ansatz 2014 handelt es sich um die
Installation des Programmes Session, sowie für das Jahr 2015 um die Beschaffung
von Headsets für die Beschäftigten. |
0600.9369 |
Die Telefonanlage wurde nach Beschluss der
Gemeinschaftsversammlung ausgetauscht und verursachte Kosten von ca.
11.000,00 €. Diese wurden im Ansatz von 2014 berücksichtigt. |
1162.9350 |
Hierbei wurde ein zweites Diktiergerät für
2014 vorgesehen, da die Damen des Einwohnermeldeamtes ebenfalls immer wieder
Protokolle in Vertretung fertigen. Im Jahr 2015 wurde für die zusätzlich
Ausstattung des Einwohnermeldeamtes weitere Kosten im Rahmen von 2.000,00 €
für einen weiteren Scanner und einem Unterschriftenpanel vorgesehen. |
9101.9190 |
Hierbei handelt es sich mit 14.400,00 €
Ansatz für 2014 um eine Sonderrücklage zur leistungsorientierten Bewertung
der Verwaltungsbeschäftigten. In diesem Zusammenhang bittet VG-Rat Sobczyk um
eine Ausfertigung der Dienstanweisung hinsichtlich der leistungsorientierten
Bewertung. |
Auf Rückfrage vom Gremium gibt Frau Müller
bekannt, dass bei der Haushaltsstelle 0681.9490 mit 42.000,00 € die Abwicklung
der restlichen Kosten für Herrn Schumacher berücksichtigt wurden.
Im Anschluss erläutert Frau Müller den
bevorstehenden Finanzplan und gibt hierzu erweiterte Auskunft. Ebenfalls
erläutert wurden die beigefügten Anlagen:
- Übersicht der
Schulden
- Übersicht
über den Stand der Rücklagen
- Berechnung
der Umlage an die Mitgliedsgemeinden,
sowie den
Stellenplan
Auf Hinweis des Landratsamtes als
Rechtsaufsichtsbehörde müssen die vorhandenen Stellen im Stellenplan nach der
tatsächlich durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit dargestellt werden.
Daher ergeben sich die Kommabeträge in den Stellenplänen 2014 und 2015.
Beschluss:
Die Haushaltssatzung für die Jahre 2014/2015 mit dem Haushaltsplan wird
wie vorgelegt beschlossen.
Dem als Anlage beigefügten Stellenplan, sowie dem Finanzplan mit
Investitionsprogramm für das Jahr 2014/2015 wird zugestimmt.
Von den weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.