Sitzung: 13.03.2017 Gemeinderat Bubesheim
Beschluss: einstimmig beschlossen
Abstimmung: Ja: 12, Nein: 0, Anwesend: 12, Befangen: 0
Die Kämmerin Frau Quenzer stellt den Haushalt 2017 vor. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze gegenüber dem Doppelhaushalt 2015/2016 überarbeitet und aktualisiert.
Der Haushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 3.477.340 €. Darauf entfallen auf den Verwaltungshaushalt 2.635.340 € und auf den Vermögenshaushalt 842.000 €.
Folgende Schwerpunkte wurden im Verwaltungshaushalt 2017 gesetzt:
Haushaltsstelle |
Ansatz |
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1311. Feuerwehr S. 71 |
2016 11.225 € 2017 31.310 € 2018 15.710 € |
Der Ansatz für die Feuerwehr
wurde 2017 aufgrund von Beschaffung Schutzausrüstung und Fahrzeugwartung
stark erhöht. |
2150. Schulverband S. 79 |
2016 138.450 € 2017 151.000 € |
Die Umlage für den
Schulverband Wasserburg wurde erhöht, allerdings ist die Investitionsumlage
im Vermögenshaushalt weggefallen. |
8151. Wasserversorgung S. 145 |
2016 105.200 € Ausgaben 2017 187.110 € Ausgaben |
Im Bereich Wasserversorgung
wird im Brunnen 1 eine TV-Untersuchung vorgenommen und die Verockerung der
Förderanlage entfernt. Ebenfalls müssen für den
Zeitraum 2018-2021 die Beiträge und Gebühren neu kalkuliert werden. Es wurden
Kosten für Rohrbruch und Löschwasserversorgung eingestellt. |
9000. Steuern S. 158 |
2016 657.000 € 2017 822.800 € |
Die Hebesätze für
Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer wurden auf 320 v. H. ab 01.01.2017
erhöht. |
9000.8321 S. 158 |
2016 683.000 € 2017 700.000 € |
Anpassung der Kreisumlage |
9000.8330 S. 158 |
2016 230.000 € 2017 300.000 € |
VG-Umlage wurde an die
tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. |
9121. Zinsen S. 160 |
2016 13.000 € 2017 17.000 € 2018 17.000 € |
Die Zinsen wurden an die
tatsächlichen Zinszahlungen angepasst. |
9000.0410 S. 158 |
2015 0 € 2016 133.000 € 2017 175.000 € |
Schlüsselzuweisung vom Land |
9141. Deckungsreserve S.161 |
2016 27.435 € 2017 25.800 € |
Die Deckungsreserve wurde
angepasst. |
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9161.8600 s. 163 |
2015 40.000 € 2016 75.000 € 2017 204.140 € 2018 141.690 € |
Die Zuführung vom
Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt konnte deutlich erhöht werden. |
Mit den vorgenommenen Änderungen konnte die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich erhöht werden.
Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt nicht.
Für den Haushalt 2017 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 344.860 € vorgesehen.
Folgende Schwerpunkte
sind im Vermögenshaushalt gesetzt:
Im Bauwesen/Straßenbau 186.000 EUR
Sanierung der Brücken 500.000 EUR
Breitbandförderung 20.000 EUR
Grunderwerb 50.000 EUR
Tilgung der Darlehen 36.000 EUR
Für die kommenden
Jahre sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:
Folgende Maßnahmen im Bereich Straßenbau,
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in den folgenden Jahren
vorgesehen:
2019 Raiffeisenstraße
und Goethestraße
2022 Prälat-Kaiser-Str.,
Beethoven-, Mozart- und Schillerstraße
2024 Gartenstraße und Frühlingsweg
Stand der Schulden zum 01.01.2017 454.000 EUR
Stand der Rücklagen zum 01.01.2017 1.644.000 EUR
Eine Aufstellung der Rücklagen wird in der nächsten Sitzung vorgelegt.
Beschluss:
Die
Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan 2017 wird wie vorgelegt
beschlossen. Dem beigefügten Finanzplan mit Investitionsprogramm für das
Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.
Von den
weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.