Haushaltsstelle

Ansatz

0200.1349

5.000,00 €

Hier wurden die Einnahmen für den Verkauf der DVD zum Kinofilm Bubesheim veranschlagt

0220.1660

12.000,00 €

Hierunter fällt die Erstattung aus dem Schadensfall, welche der Kassenversicherung gemeldet wurde.

0331.2610

2.700,00 €

Der Ansatz weicht in einer großen Höhe von den vorherigen Ansätzen ab, da bereits zum Sitzungstag das Haushaltssoll 2.680,00 € beträgt.

1101.5201

1.000,00 €

Hierunter fällt die vom Gremium in der letzten nichtöffentlichen Sitzung vorberatene Anschaffung von Hundetütenspendern.

1311.5113

1.200,00 €

Hierunter fällt die Tätigkeit von Herrn Kuhn für die Sanierung der Hydranten.

1430.

Der gesamte Gliederungsbereich 1430 wird aufgrund nicht mehr anfallender Einnahmen oder Ausgaben gelöscht.

1601.

Der gesamte Gliederungsbereich 1601 wird aufgrund nicht mehr anfallender Einnahmen oder Ausgaben gelöscht.

2140.7130

110.000,00 €

In den Zusatztexten des Haushaltes ist hier noch ein Aufwand von 81.000,00 € genannt, dieser Text wurde jedoch bei der Haushaltsbearbeitung nicht gelöscht. Das tatsächliche Haushaltssoll beträgt derzeit 100.630,00 €.

3601.5165

6.000,00 €

Der Ansatz hat sich im Laufe des Haushaltsjahres auf 6.000,00 €, und somit um 3.000,00 € höher als der vorherige Ansatz erhöht, da das derzeitige Haushaltssoll bereits bei 7.167,00 € liegt. Zur Erläuterung gibt Frau Müller bekannt, dass zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung noch nicht alle Rechnungen eingearbeitet waren, sodass der vorherige Haushaltssollstand zur Erfassung des Haushaltsansatzes übernommen wurde.

4700.7180

3.000,00 €

Hierbei handelt es sich um den vom Gemeinderat genehmigten Windelbonus ab 2015 mit einem geschätzten Ansatz.

5900.5163

7.000,00 €

Das Haushaltssoll beträgt 6112,00 €, weil darunter bereits die Neuanschaffung des Ballfangnetzes für den Bolzplatz verbucht wurde.

6105.6555

Für das Finanzplanungsjahr 2017 wurde bereits die Änderung des Flächennutzungsplans mit 105.000,00 € in den Finanzplan mit aufgenommen.

7000.6364

20.000,00 €

Hierunter fällt die Kanal-TV-Untersuchung für den Bereich Wiesenweg.

7000.6551

35.000,00 €

Hierunter sind die Kosten für die Sachverständigen (Fassnacht, Rödl & Partner) sowie die Genehmigungsgebühr für die wasserrechtliche Genehmigung veranschlagt.

7501.5166

12.000,00 €

Hierbei handelt es sich um die Sanierung der Friedhofswege durch die Firma Riedel.

7910.7130

25.000,00 €

Die Umlage an den Zweckverband hat sich um 8.000,00 € zum Vorjahr erhöht.

7920.7099

0,00 €

Diese Ausgaben fallen aufgrund es ausgelaufenen Vertrages hinsichtlich des Flexibusses nun weg.

8151.1171

129.000,00 €

Das derzeitige Haushaltssoll inklusive der Veranschlagung der 4. Vorauszahlung im November liegt bereits bei 129.241,00 €. Daher wird der Ansatz auf 129.000,00 € erhöht.

9000.0010

115.000,00 €

Die Einnahmen der Grundsteuer B wurden um 19.000,00 € geringer geschätzt, als im Vorjahr, des aufgrund der Fehlfestsetzung des Finanzamtes zu einer höheren Rückzahlung der Grundsteuer kam.

9000.0030

520.000,00 €

Die Einnahmen der Gewerbesteuer sind auf 520.000,00 € zurückgegangen.

9000.0100

800.000,00 €

Gemeinderat Schaich erkundigt sich, warum die Einnahmen der Einkommensteuer um 180.000,00 € zum Vorjahr gestiegen sind.

Das Rechnungsergebnis für das Jahr 2014 betrug 683.650,00 €.

9000.8321

683.000,00 €

Die Kreisumlage hat sich moderat aufgrund der Erhöhung des Umlagesatzes gesteigert.

9000.8330

250.000,00 €

Hier wurde bereits der Nachtragshaushalt für das Jahr 2015 der VG Kötz Rechnung getragen.

9161.8600

555,00 €

Frau Müller erläutert kurz die Entwicklung der Zuführungsrate für die kommenden Finanzplanwerte.