Sitzung: 18.04.2017 Gemeinderat Kötz
Beschluss: einstimmig beschlossen
Die Kämmerin Frau Quenzer stellt den Haushalt 2017 vor. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze gegenüber dem Haushalt 2016 überarbeitet und aktualisiert.
Der Haushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.372.270 €. Darauf entfallen auf den Verwaltungshaushalt 5.581.690 € und auf den Vermögenshaushalt 790.580 €.
Folgende Schwerpunkte wurden im Verwaltungshaushalt 2017 gesetzt:
Haushaltsstelle |
Ansatz |
|
1311. Feuerwehr S. 72 |
2016 92.570 € 2017 64.900 € 2018 56.800 € |
Im Ansatz für die Feuerwehr
wurde 2017 die erhöhten Kosten für die Fahrzeugwartung (neue Reifen)
berücksichtigt. |
2110. Schule S. 78/79 |
2016 114.660 € 2017 140.010 |
Der größte Kostenfaktor im
Bereich Schule ist der neue
Außenanstrich des Schulgebäudes |
2150. Schulverband S. 83 |
2016 63.000 € 2017 71.500
€ |
Die Umlage für den
Schulverband Wasserburg wurde erhöht, allerdings ist die Investitionsumlage
(in Höhe von ca. 10.000 €) im Vermögenshaushalt weggefallen. |
6300 Bauhof S.122 |
2016 272.790 € 2017 246.940 € |
Für den Straßenunterhalt
wurden an 2017 35.000 € eingeplant, 15.000 € weniger als an 2016. |
7000. Abwasserentsorgung S. 130 |
2016 313.750 € 2017 332.750 € |
Im Bereich der
Abwasserentsorgung werden für Unterhalt und TV-Untersuchungen höhere Kosten
eingeplant Ebenfalls müssen für den
Zeitraum 2018-2021 die Beiträge und Gebühren neu kalkuliert werden. |
7512. Friedhof S. 136 |
2016 32.240 € 2017 97.070 € |
Im Friedhof Großkötz steht
die Sanierung des Leichenhauses an, hierfür sind ca. 60.000 € eingeplant |
7850. Feldwege S. 139 |
2016 22.260 € 2017 12.960 € |
Für den Unterhalt der
Feldwege wurde dieses Jahr ca. 12.000 € vorgesehen. |
9000. Steuern S. 156 |
2016 1.050.000 € 2017 1.300.700 € |
Die Hebesätze für
Grundsteuer A, B wurden auf 310 v. H. ab 01.01.2017 erhöht. Gewerbesteuer
bleibt unverändert bei 320 v. H. |
9000.0410 S.156 |
2016 638.000 € 2017 480.000 € |
Schlüsselzuweisung 158.000 € weniger |
9000.8321 S. 156 |
2016 1.320.000 € 2017 1.530.000 € |
Steigerung der Kreisumlage um
ca. 210.000 € |
9000.8330 S. 156 |
2016 523.000 € 2017 633.000 € |
VG-Umlage wurde an die
tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. |
9121. Zinsen S. 158 |
2016 37.800 € 2017 30.000 € |
Die Zinsen wurden an die
tatsächlichen Zinszahlungen angepasst. |
9141. Deckungsreserve S.159 |
2016 35.000 € 2017 30.000 € |
Die Deckungsreserve wurde
angepasst. |
9161.8600 s. 161 |
2016 245.785 € 2017 140.980 € 2018 172.430 € |
Zuführung vom
Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt |
Im Rahmen der Vorberatung zum Haushalt 2017 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer –A- und die Grundsteuer –B- auf 310 v. H. (bisher 300 v. H.) erhöht. Dies entspricht dem gesetzlich festgelegten Nivellierungshebesatz. Dieser fiktive Hebesatz ist Grundlage bei der Berechnung z. B. der Schlüsselzuweisungen oder bei der Kreisumlage, aber auch ein Kriterium bei der Bewilligung von Krediten. Grundsätze der Einnahmebeschaffung sind in der GO Art. 62 geregelt.
Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 ist nicht vorgesehen.
Folgende Schwerpunkte
wurden im Vermögenshaushalt gesetzt:
Im Bereich der Einnahmen im Vermögenshaushalt sind an 2017 mit den Zuschüssen für den Digitalfunk und die Wärmebildkamera zu rechnen.
Die Abwicklung des Gewerbegebietes „Robert-Bosch-Str.“ wird an 2017 abgeschlossen, hier werden Einnahmen in Höhe von ca. 60.000 € erwartet.
Eine weitere Einnahme in Höhe von ca. 45.000 Euro wird der Abschluss der Verbesserungsbeiträge aus dem Jahr 2015 sein.
Aufgrund der Zuteilungsreife unseres Bausparvertrages wird Ende 2017, eine Auszahlung der Bausparsumme von ca. 390.000 € stattfinden.
Im Bereich der Ausgaben im Vermögenshaushalt sind die Schwerpunkte im Brandschutz, die Beschaffung der Absauganlage für die Feuerwehr Großkötz.
Für den Hochwasserschutz am Kötzbach sind Planungskosten in Höhe von 16.000 € eingeplant.
In der Schule müssen eine neue Telefonanlage, eine neue Garderobe, ein Kopiergerät und Lautsprecher für die Klassenräume angeschafft werden, Kostenpunkt hierfür ca. 18.000 €.
Für die anstehende Dachsanierung im Kleinkötzer Kindergarten sind ca. 60.000 € eingeplant. Die Planungskosten für den Neubau eines Hortes werden 25.000 € vorgesehen.
Der Stromanschluss für die Gaststätte in der Günzhalle konnte 2016 nicht mehr realisiert werden, und ist für 2017 jetzt nochmals eingeplant.
An 2017 werden die Planungskosten für den Ausbau in Ebersbach vorgesehen.
Der eigentliche Ausbau der von-Rot-Str., der Deubacher Straße und des Friedrich-Raabweges wird an 2018 stattfinden.
Der Kanalausbau der Straße zum Brühl wird 2017/18 in Höhe von ca. 60.000 € eingeplant.
2017 wird die Einzahlung an Bausparverträgen ca. 64.000 € betragen. Für Tilgungen müssen 89.000 € aufgebracht werden.
Die Zuführung 2017 vom Verwaltungshaushalt an die Rücklage beträgt 270.280 €.
Für die kommenden
Jahre sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:
Folgende Maßnahmen im Bereich Straßenbau,
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in den folgenden Jahren
vorgesehen:
2018 von-Rot-Straße,
Deubacher Straße, Friedrich-Raab-Weg, Ebersbach
2019: Waldsiedlung,
Kühlene, Kapellenweg
2020 Ichenhauser
Straße
Stand der Schulden zum 01.01.2017 1.187.741,62 EUR
Stand der Rücklagen zum 01.01.2017 2.753.018,58 EUR
Beschluss:
Die
Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan 2017 wird wie vorgelegt
beschlossen. Dem beigefügten Finanzplan mit Investitionsprogramm für das
Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.
Von den
weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.