Beschluss: einstimmig beschlossen

Die Kämmerin Frau Quenzer stellt den Haushalt 2017 vor. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze gegenüber dem Haushalt 2016 überarbeitet und aktualisiert.

 

Der Haushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 6.372.270 €. Darauf entfallen auf den Verwaltungshaushalt 5.581.690 € und auf den Vermögenshaushalt 790.580 €.

 

Folgende Schwerpunkte wurden im Verwaltungshaushalt 2017 gesetzt:

 

Haushaltsstelle

Ansatz

 

1311.    Feuerwehr

 

S. 72

2016         92.570 €

2017         64.900 €

2018         56.800 €

Im Ansatz für die Feuerwehr wurde 2017 die erhöhten Kosten für die Fahrzeugwartung (neue Reifen) berücksichtigt.

2110.   Schule

 

S. 78/79

2016       114.660 €

2017       140.010

Der größte Kostenfaktor im Bereich  Schule ist der neue Außenanstrich des Schulgebäudes

2150.   Schulverband

 

S. 83

2016         63.000 €

2017         71.500 €

Die Umlage für den Schulverband Wasserburg wurde erhöht, allerdings ist die Investitionsumlage (in Höhe von ca. 10.000 €) im Vermögenshaushalt weggefallen.

6300    Bauhof

 

S.122

 

2016        272.790 €

2017        246.940 €

Für den Straßenunterhalt wurden an 2017 35.000 € eingeplant, 15.000 € weniger als an 2016.

7000.   Abwasserentsorgung

 

S. 130

2016        313.750 €

2017        332.750 €

Im Bereich der Abwasserentsorgung werden für Unterhalt und TV-Untersuchungen höhere Kosten eingeplant

Ebenfalls müssen für den Zeitraum 2018-2021 die Beiträge und Gebühren neu kalkuliert werden.

7512.   Friedhof

 

S. 136

2016       32.240 €

2017       97.070 €

Im Friedhof Großkötz steht die Sanierung des Leichenhauses an, hierfür sind ca. 60.000 € eingeplant

7850.    Feldwege

 

S. 139  

2016      22.260 €

2017      12.960 €

Für den Unterhalt der Feldwege wurde dieses Jahr ca. 12.000 € vorgesehen.

9000.  Steuern

 

S. 156

2016        1.050.000 €

2017        1.300.700 €

Die Hebesätze für Grundsteuer A, B wurden auf 310 v. H. ab 01.01.2017 erhöht. Gewerbesteuer bleibt unverändert bei 320 v. H.

9000.0410

 

S.156

2016         638.000 €

2017         480.000 €

Schlüsselzuweisung

158.000 € weniger

9000.8321

 

S. 156

2016         1.320.000 €

2017         1.530.000 €

Steigerung der Kreisumlage um  ca. 210.000 €

 

9000.8330

 

S. 156

2016          523.000 €

2017          633.000 €

VG-Umlage wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

9121.  Zinsen

 

S. 158

2016           37.800 €

2017           30.000 €

Die Zinsen wurden an die tatsächlichen Zinszahlungen angepasst.

9141. Deckungsreserve

 

S.159

2016           35.000 €

2017           30.000 €

Die Deckungsreserve wurde angepasst.

9161.8600

 

s. 161

2016             245.785 €

2017             140.980 €

2018             172.430 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

 

 

Im Rahmen der Vorberatung zum Haushalt 2017 wurden die Hebesätze für die Grundsteuer –A- und die Grundsteuer –B- auf 310 v. H. (bisher 300 v. H.) erhöht. Dies entspricht dem gesetzlich festgelegten Nivellierungshebesatz. Dieser fiktive Hebesatz ist Grundlage bei der Berechnung z. B. der Schlüsselzuweisungen oder bei der Kreisumlage, aber auch ein Kriterium bei der Bewilligung von Krediten. Grundsätze der Einnahmebeschaffung sind in der GO Art. 62 geregelt.

 

 

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 ist nicht vorgesehen.

 

 

Folgende Schwerpunkte wurden im Vermögenshaushalt gesetzt:

 

Im Bereich der Einnahmen im Vermögenshaushalt sind an 2017 mit den Zuschüssen für den Digitalfunk und die Wärmebildkamera zu rechnen.

Die Abwicklung des Gewerbegebietes „Robert-Bosch-Str.“ wird an 2017 abgeschlossen, hier werden Einnahmen in Höhe von ca. 60.000 € erwartet.

Eine weitere Einnahme in Höhe von ca. 45.000 Euro wird der Abschluss der Verbesserungsbeiträge aus dem Jahr 2015 sein.

Aufgrund der Zuteilungsreife unseres Bausparvertrages wird Ende 2017, eine Auszahlung der Bausparsumme von ca. 390.000 € stattfinden.

 

 

Im Bereich der Ausgaben im Vermögenshaushalt sind die Schwerpunkte im Brandschutz, die Beschaffung der Absauganlage für die Feuerwehr Großkötz.

Für den Hochwasserschutz am Kötzbach sind Planungskosten in Höhe von 16.000 € eingeplant.

In der Schule müssen eine neue Telefonanlage, eine neue Garderobe, ein Kopiergerät und Lautsprecher für die Klassenräume angeschafft werden, Kostenpunkt hierfür ca. 18.000 €.

Für die anstehende Dachsanierung im Kleinkötzer Kindergarten sind ca. 60.000 € eingeplant. Die Planungskosten für den Neubau eines Hortes werden 25.000 € vorgesehen.

Der Stromanschluss für die Gaststätte in der Günzhalle konnte 2016 nicht mehr realisiert werden, und ist für 2017 jetzt nochmals eingeplant.

An 2017 werden die Planungskosten für den Ausbau in Ebersbach vorgesehen.

Der eigentliche Ausbau der von-Rot-Str., der Deubacher Straße und des Friedrich-Raabweges wird an 2018 stattfinden.

Der Kanalausbau der Straße zum Brühl wird 2017/18 in Höhe von ca. 60.000 € eingeplant.

 

2017 wird die Einzahlung an Bausparverträgen ca. 64.000 € betragen. Für Tilgungen müssen 89.000 € aufgebracht werden.

 

Die Zuführung 2017 vom Verwaltungshaushalt an die Rücklage beträgt 270.280 €.

 

Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

 

Folgende Maßnahmen im Bereich Straßenbau, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in den folgenden Jahren vorgesehen:

 

2018    von-Rot-Straße, Deubacher Straße, Friedrich-Raab-Weg, Ebersbach

2019:   Waldsiedlung, Kühlene, Kapellenweg

2020    Ichenhauser Straße

 

 

Stand der Schulden zum 01.01.2017             1.187.741,62 EUR

Stand der Rücklagen zum 01.01.2017                       2.753.018,58 EUR


Beschluss:

Die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan 2017 wird wie vorgelegt beschlossen. Dem beigefügten Finanzplan mit Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.

Von den weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.