Die Kämmerin Frau Quenzer stellt den Haushalt 2017 vor. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze gegenüber dem Doppelhaushalt 2015/2016 überarbeitet und aktualisiert.

 

Der Haushalt 2017 hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 3.477.340 €. Darauf entfallen auf den Verwaltungshaushalt 2.635.340 € und auf den Vermögenshaushalt 842.000 €.

 

Folgende Schwerpunkte wurden im Verwaltungshaushalt 2017 gesetzt:

 

 

 

Haushaltsstelle	Ansatz
1311.    Feuerwehr   S. 71	2016         11.225 € 2017         31.310 € 2018         15.710 €	Der Ansatz für die Feuerwehr wurde 2017 aufgrund von Beschaffung Schutzausrüstung und Fahrzeugwartung stark erhöht.
2150.   Schulverband   S. 79	2016       138.450 € 2017       151.000 €	Die Umlage für den Schulverband Wasserburg wurde erhöht, allerdings ist die Investitionsumlage im Vermögenshaushalt weggefallen.
8151.   Wasserversorgung   S. 145	2016        105.200 € Ausgaben 2017        187.110 € Ausgaben	Im Bereich Wasserversorgung wird im Brunnen 1 eine TV-Untersuchung vorgenommen und die Verockerung der Förderanlage entfernt. Ebenfalls müssen für den Zeitraum 2018-2021 die Beiträge und Gebühren neu kalkuliert werden. Es wurden Kosten für Rohrbruch und Löschwasserversorgung eingestellt.
9000.  Steuern   S. 158	2016        657.000 € 2017        822.800 €	Die Hebesätze für Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer wurden auf 320 v. H. ab 01.01.2017 erhöht.
9000.8321   S. 158	2016         683.000 € 2017         700.000 €	Anpassung der Kreisumlage
9000.8330   S. 158	2016          230.000 € 2017          300.000 €	VG-Umlage wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
9121.  Zinsen   S. 160	2016           13.000 € 2017           17.000 € 2018           17.000 €	Die Zinsen wurden an die tatsächlichen Zinszahlungen angepasst.
9000.0410   S. 158	2015                      0 € 2016          133.000 € 2017           175.000 €	Schlüsselzuweisung vom Land
9141. Deckungsreserve   S.161	2016           27.435 € 2017           25.800 €	Die Deckungsreserve wurde angepasst.
9161.8600   s. 163	2015              40.000 € 2016              75.000 € 2017            204.140 € 2018            141.690 €	Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt konnte deutlich erhöht werden.

 

Mit den vorgenommenen Änderungen konnte die Zuführung zum Vermögenshaushalt deutlich erhöht werden.

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017 erfolgt nicht.

Für den Haushalt 2017 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 344.860 € vorgesehen.

 

 

 

Folgende Schwerpunkte sind im Vermögenshaushalt gesetzt:

 

Im Bauwesen/Straßenbau                              186.000 EUR

Sanierung der Brücken                                   500.000 EUR

Breitbandförderung                                           20.000 EUR

Grunderwerb                                                     50.000 EUR

Tilgung der Darlehen                                        36.000 EUR

 

 

Für die kommenden Jahre sind folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

 

Folgende Maßnahmen im Bereich Straßenbau, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sind in den folgenden Jahren vorgesehen:

 

2019    Raiffeisenstraße und Goethestraße

2022    Prälat-Kaiser-Str., Beethoven-, Mozart- und Schillerstraße

2024 Gartenstraße und Frühlingsweg

 

 

Stand der Schulden zum 01.01.2017                454.000 EUR

Stand der Rücklagen zum 01.01.2017           1.644.000 EUR

 

Eine Aufstellung der Rücklagen wird in der nächsten Sitzung vorgelegt.

Beschluss:

Die Haushaltssatzung 2017 mit dem Haushaltsplan 2017 wird wie vorgelegt beschlossen. Dem beigefügten Finanzplan mit Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2017 wird zugestimmt.

Von den weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.