Beschluss: einstimmig beschlossen

Der Doppelhaushalt der Verwaltungsgemeinschaft Kötz für 2019/2020 mit seinen Bestandteilen wurde dem Gremium vorgestellt.

 

Das Gesamthaushaltsvolumen für die Verwaltungsgemeinschaft Kötz beträgt im Jahr 2019 1.208.400 EUR und im Jahr 2020 1.228.450 EUR.

 

Haushaltsansatz 2019:

 

 

Ansatz

Zuf. VmHH

Entn. Rücklage

Schuldenstand

VerwaltungsHH

1.014.400 EUR

150.000 €

 

1.045.134 EUR

VermögensHH

194.000 EUR

 

44.000 €

 

 

Der Rücklagenstand zum 31.12.2019:           170.056 €.

 

Haushaltsansatz 2020:

 

 

Ansatz

Zuf. VmHH

Entn. Rücklage

Schuldenstand

VerwaltungsHH

1.034.450 EUR

140.000 €

 

877.910 EUR

VermögensHH

194.000 EUR

 

54.000 €

 

 

Der Rücklagenstand zum 31.12.2020:           116.056 €.

 

Der Verwaltungshaushalt wurde nochmals optimiert, und folgende Planungen wurden im Haushalt vorgesehen:

 

HHSt.

 

0.0301.6551.               Steuerberatungskosten jeweils 2019/2020                   5.000 EUR S. 44

0.0200.5223.               höhere Haushaltsmittel für die Betreuung der EDV   10.000 EUR S. 39

 

Investitionen im Vermögenshaushalt:

 

1.0600.9350.               Beschaffung von neuen PC’s und Server nach Bedarf         10.000 € S. 96

 

Die Höhe der Umlage beträgt für 2019, 875.340 EUR und für 2020 voraussichtlich 895.390 EUR.


Beschluss:

Die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 mit dem Haushaltsplan wird wie vorgelegt beschlossen.

Dem als Anlage beigefügten Stellenplan, sowie dem Finanzplan mit Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2019/2020 wird zugestimmt.

Von den weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.