Sitzung: 10.04.2018 Gemeinderat Kötz
Beschluss: einstimmig beschlossen
Die Kämmerin Frau Quenzer stellt den Haushalt 2018 vor. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze gegenüber dem Haushalt 2017 überarbeitet und aktualisiert.
Der Haushalt der Gemeinde Kötz für 2018 ist in der Anlage mit seinen Bestandteilen beigefügt.
Das Gesamthaushaltsvolumen für die Gemeinde Kötz beträgt im Jahr 2018
10.099.910 €.
Haushaltsansatz 2018:
|
Ansatz |
Zuf.
VmHH |
Entn.
Rücklage |
Schuldenstand |
VerwaltungsHH |
6.013.110 € |
639.380 € |
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1.006.014
€ |
VermögensHH |
4.086.800 € |
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2..488.420
€ |
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Der voraussichtliche Rücklagenstand zum 31.12.2018: 1.076.726 €.
Der Verwaltungshaushalt wurde nochmals optimiert, und folgende Planungen wurden im Haushalt vorgesehen:
Haushaltsstelle |
Ansatz |
|
5651. Günzhalle |
2018 34.760 €
Einnahmen 2018 222.800 € Ausgaben |
Im Ansatz der Ausgaben für 2018 wurden die anhaltenden
Sanierungsmaßnahmen in der Günzhalle eigearbeitet |
9000.8321 |
2017
1.520.434 € 2018
1.485.000 € |
Anpassung der Kreisumlage Senkung der Umlage um 0,3 % |
9000.8330 |
2017 632.598 € 2018 599.370 € |
VG-Umlage wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten
angepasst. |
9000.0410 |
2016 638.376 € 2017 481.012 € 2018 600.000 € |
Schlüsselzuweisung vom Land |
9141. Deckungsreserve |
2017 25.000 € 2018 25.000 € |
Die Deckungsreserve wurde angepasst. |
9161.8600 |
2017 140.980
€ 2018 639.380
€ |
Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt |
Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt nicht.
Für den Haushalt 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.488.420 € vorgesehen.
Folgende Schwerpunkte
sind im Vermögenshaushalt 2018 gesetzt:
Ortskernsanierung Ebersbach 1.450.000 EUR
Hort Großkötz 1.450.000 EUR
Neubau Kindergarten Kleinkötz 2.250.000 EUR
Grunderwerb 750.000 EUR
Tilgung der Darlehen 91.000 EUR
Der Haushalt 2018 in der vorliegenden Form kann trotz der erheblichen Investitionen als solide bezeichnet werden. Die Veranschlagung erfolgte in den Einnahmen und Ausgaben sehr konservativ um ggf. Spielräume für die Investitionen zu haben.
Beschluss:
Die
Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Kötz wird wie
vorgelegt beschlossen. Dem beigefügten Finanzplan mit Investitionsprogramm für
das Haushaltsjahr 2018 wird zugestimmt.
Von den
weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.