Beschluss: einstimmig beschlossen

Die Kämmerin Frau Quenzer stellt den Haushalt 2018 vor. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze gegenüber dem Haushalt 2017 überarbeitet und aktualisiert.

 

Der Haushalt der Gemeinde Kötz für 2018 ist in der Anlage mit seinen Bestandteilen beigefügt.

 

Das Gesamthaushaltsvolumen für die Gemeinde Kötz beträgt im Jahr 2018

 

10.099.910 €.

 

Haushaltsansatz 2018:

 

 

Ansatz

Zuf. VmHH

Entn. Rücklage

Schuldenstand

VerwaltungsHH

6.013.110 €

639.380 €

 

1.006.014 €

VermögensHH

4.086.800 €

 

2..488.420 €

 

 

Der voraussichtliche Rücklagenstand zum 31.12.2018:        1.076.726 €.

 

Der Verwaltungshaushalt wurde nochmals optimiert, und folgende Planungen wurden im Haushalt vorgesehen:

 

Haushaltsstelle

Ansatz

 

5651.    Günzhalle

 

 

2018         34.760 € Einnahmen

2018        222.800 € Ausgaben

Im Ansatz der Ausgaben für 2018 wurden die anhaltenden Sanierungsmaßnahmen in der Günzhalle eigearbeitet

9000.8321

 

2017         1.520.434 €

2018         1.485.000 €

Anpassung der Kreisumlage

Senkung der Umlage um 0,3 %

9000.8330

 

 

2017            632.598 €

2018            599.370 €

VG-Umlage wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

9000.0410

 

 

2016            638.376 €

2017            481.012 €

2018            600.000 €

Schlüsselzuweisung vom Land

9141. Deckungsreserve

 

2017              25.000 €

2018              25.000 €

Die Deckungsreserve wurde angepasst.

9161.8600

 

2017            140.980 €

2018            639.380 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

 

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt nicht.

 

Für den Haushalt 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 2.488.420 € vorgesehen.

 

Folgende Schwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2018 gesetzt:

 

Ortskernsanierung Ebersbach                                    1.450.000 EUR

Hort Großkötz                                                             1.450.000 EUR

Neubau Kindergarten Kleinkötz                                  2.250.000 EUR

Grunderwerb                                                                  750.000 EUR

Tilgung der Darlehen                                                       91.000 EUR

 

Der Haushalt 2018 in der vorliegenden Form kann trotz der erheblichen Investitionen als solide bezeichnet werden. Die Veranschlagung erfolgte in den Einnahmen und Ausgaben sehr konservativ um ggf. Spielräume für die Investitionen zu haben.


Beschluss:

Die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Kötz wird wie vorgelegt beschlossen. Dem beigefügten Finanzplan mit Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 wird zugestimmt.

Von den weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.