Die Kämmerin Frau Quenzer stellt den Haushalt 2018 vor. Im Verwaltungshaushalt wurden die Ansätze gegenüber dem Haushalt 2017 überarbeitet und aktualisiert.

 

Der Haushalt der Gemeinde Bubesheim für 2018 ist in der Anlage mit seinen Bestandteilen beigefügt.

 

Das Gesamthaushaltsvolumen für die Gemeinde Bubesheim beträgt im Jahr 2018

3.595.710 €.

 

Haushaltsansatz 2018:

 

	Ansatz	Zuf. VmHH	Entn. Rücklage	Schuldenstand
VerwaltungsHH	2.792.110 €	127.000 €		340.370 €
VermögensHH	803.600 €		517.600 €

 

Der voraussichtliche Rücklagenstand zum 31.12.2018:        2.020.815 €.

 

Der Verwaltungshaushalt wurde nochmals optimiert, und folgende Planungen wurden im Haushalt vorgesehen:

 

Haushaltsstelle	Ansatz
1311.    Feuerwehr	2018         16.970 €	Im Ansatz für 2018 wurden die Kosten für den Kundendienst des Fahrzeugaufbaus eingearbeitet. Über die VG wird 2018 für beide Mitgliedsgemeinden ein Feuerwehrbedarfsplan erstellt.
7910.    Zweckverband               Areal Pro	2017        33.000 € 2018        68.500 €	Umlage und Weiterleitung der Steuern an Areal Pro
8151.   Wasserversorgung	2017        187.110 € Ausgaben 2018        259.210 € Ausgaben	Im Bereich Wasserversorgung wurden die Kosten für die anstehende Regenerierung der beiden Tiefbrunnen eingearbeitet, sowie im Einnahmebereicht die erhöhte Wassergebühr.
9000.8321	2017         700.000 € 2018         800.000 €	Anpassung der Kreisumlage
9000.8330	2017          300.000 € 2018          280.000 €	VG-Umlage wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.
9000.0410	2016          133.000 € 2017           175.000 € 2018             93.000 €	Schlüsselzuweisung vom Land
9141. Deckungsreserve	2017           25.800 € 2018           20.000 €	Die Deckungsreserve wurde angepasst.
9161.8600	2017            204.140 € 2018            127.000 €	Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

 

Eine Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt nicht.

 

Für den Haushalt 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von 517.600 € vorgesehen.

 

Folgende Schwerpunkte sind im Vermögenshaushalt  2018 gesetzt:

 

Sanierung der Brücken                                   520.000 EUR

Friedhofsmaßnahmen                                                  60.000 EUR

Grunderwerb                                                     50.000 EUR

Tilgung der Darlehen                                        30.000 EUR

 

 

Der Schwerpunkt in der Zukunft wird sein die Ausgaben im Verwaltungshaushalt weiter zu strukturieren und konsequent an Einsparung zu arbeiten. Die Gemeinde Bubesheim verfügt über eine gute Einnahmesituation, dies ist an den Steuerkraftzahlen/Einwohner in Höhe von 1.000,43 EUR abzulesen.

Beschluss:

Die Haushaltssatzung 2018 mit dem Haushaltsplan 2018 wird wie vorgelegt beschlossen. Dem beigefügten Finanzplan mit Investitionsprogramm für das Haushaltsjahr 2018 wird zugestimmt.

Von den weiteren Anlagen wird Kenntnis genommen.